Individ- och familjenämndens årsbokslut

Den största utmaningen under året har varit kompetensförsörjningen. Semesterperioden var mycket ansträngd när det gäller tillgång till vikarier inom funktionshinderomsorgen. Omsättningen på enhetschefer inom området är också mycket hög. Det har också varit svårt att täcka behovet av socialsekreterare samtidigt som inflödet av ärenden har varit högt.

– En prioriterad del i arbetet med kompetensförsörjningen är att behålla medarbetare. Därför kommer stort fokus läggas på att driva ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med medarbetare och skyddsombud, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

– Vi har en ny kompetensförsörjningsplan som gäller 2023-2025, utifrån den tas verksamhetsspecifika aktivitetsplaner fram tillsammans med medarbetare och skyddsombud. En mycket viktig del i detta är att säkerställa att introduktion till nya medarbetare håller en hög kvalitet, säger Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden

De ökade behoven som rapporterats under året präglas fortsatt i hög utsträckning av våld, psykisk ohälsa och droger. För att möta det ökade behovet kommer Alkohol- och drogmottagningen utökas med två medarbetare. Under året har Beroendeenheten tillsammans med funktionshinderomsorgen utvecklat ett gemensamt sätt att erbjuda missbruksbehandling till personer med funktionsnedsättning.

Den höga andelen placeringar av barn och unga är fortsatt en utmaning på grund av tillgången på familjehem, både kommunens egna och externa. Den långa kö som varit till Familjerådgivningen har lett till en översyn av verksamheten. För att korta väntetiderna och ge möjlighet till förebyggande arbete kommer verksamheten att utöka bemanningen med två personer.

Plusresultat för budgetåret 2022

Nämndens resultat för 2022 blev +11,1 miljoner kronor. Resultatet förklaras av

• Funktionshinderomsorg +21,7 miljoner kronor (minskat inflöde, uppstart/utökning av verksamheter inte blivit av i samma takt som planeratbudget tillkommit. Överskottet beror också på förändrade arbetssätt, större fokus på uppföljning och bemanningsplanering)
• Gemensamma kostnader +21,1 miljoner kronor (kvarstående volymmedel för LSS-boenden och vakanta tjänster. Överskottet beror också på lägre kostnader för utbildning, rehabilitering och övriga driftskostnader.)
• Ensamkommande barn -8,3 miljoner kronor (högre kostnader än budgeterat)
• Försörjningsstöd +0,3 miljoner kronor(antalet hushåll har minskat med 13,6% jämfört med 2021)
• Individ- och familjeomsorg -23,5 miljoner kronor (konsultstödda familjehem och extern institutionsvård har varit mycket större än budget. Inom missbruksvård för vuxna har kostnaderna för extern behandling med boende varit högre än budget)
• Individ- och familjenämndens nettokostnader har ökat med 5,3% i jämförelse med 2021. För att ha en budget i balans kunde nettokostnaderna öka med 6,2%. Att nettokostnaderna inte ökat mer mellan åren beror främst på funktionshinderomsorgen och hemtjänsten. Inom hemtjänst beror skillnaden på att antalet hemtjänsttimmar minskat med 11,3% jämfört med föregående år.

Under sammanträdet 22 februari uppmärksammades några av de verksamheter som utmärkt sig särskilt under året:

• Fyra LSS-boenden på Grubbe, Sandbacka, Västerslätt och Sofiehem
• Lumina, daglig verksamhet
• Föräldrastödsenheten, stöd till föräldrar med placerade barn
• Myndighetsutövning, stöd och omsorgsförvaltningens myndighetsutövning

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Hanna Lundin Jernberg (L)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-206 70 81
hanna.lundinjernberg@umea.se