Förslag till effektiviseringspaket – 111,7 miljoner kan sparas

Liksom flera andra kommuner står Enköpings kommun inför ekonomiska utmaningar de närmaste åren. Kommunens kostnader behöver minska över tid.

– Att ta fram ett effektiviseringspaket är tufft men nödvändigt. Faktorer som påverkar är att intäkter från skatter och bidrag inte beräknas öka i samma takt som kostnaderna. Kostnaderna ökar på grund av hög inflation, höjda räntor och ökade pensionskostnader. Vi står också inför stora investeringar i lokaler som verksamheterna och kommunens invånare behöver, säger Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör.

Effektiviseringspaketet är underlag till ett beslut om ändring av budgeten för 2023. Förslaget innehåller den större delen av effektiviseringsåtgärderna. Fler åtgärder kommer att fortsätta utredas. Dessa ingår inte i underlaget som skickas ut på remiss till nämnderna.

Den 19 juni ska kommunfullmäktige ta beslut om ändring av budgeten för 2023.

Effektiviseringspaketet i korthet

Effektiviseringspaketet består av kostnadsminskningar och intäktsökningar.Totalt handlar det om 111,7 miljoner kronor under perioden 2023–2025.

Planen är att de ska fördelas med 55,8 miljoner kronor år 2023, 34,2 miljoner kronor år 2024 och 21,7 miljoner kronor år 2025.

Av de sammanlagt 111,7 miljonerna är 90,7 miljoner kronor permanenta kostnadsminskningar och intäktsökningar år 2023–2025, medan 21 miljoner kronor är tillfälliga år 2023.

Exempel på effektiviseringsåtgärder

Energibesparingar

Vi ska arbeta med energisparande åtgärder och för att införa energismarta vanor.

Ett arbete är redan igång för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Under 2023 räknar vi med att kunna minska kostnaderna för energiförbrukning med 1 miljon kronor. Det finns en stor möjlighet att vi kan minska kostnaderna ytterligare.

Minskade investeringar inom park och gata

Vi minskar tillfälligt investeringar inom park och gata med 25 procent fram till 2025. Den minskade investeringsbudgeten för park/gata ger 2,7 miljoner kronor i minskade driftskostnader för 2023-2025.

Bättre samordning av skötsel av mark på allmänna platser

Genom att bättre samordna klippning av gräs och buskar och skötsel av mark på allmänna platser räknar vi med att kunna minska kostnaderna med 400 000 kronor år 2023. Vi ser till exempel över hur ofta vissa gräsytor behöver klippas. Kanske några av dem kan få bli ängsmark? 

Erbjuda tjänster från kommunen

Enköpings kommun ska med sin befintliga bemanning erbjuda tjänster inom administrativt stöd till våra kommunala bolag och kommunalförbund. Det gör att kostnader och intäkter stannar inom kommunkoncernen, i stället för att vi anlitar konsulter. Med detta räknar vi med att kunna minska vår budget för den typen av tjänster permanent med 700 000 kronor.

Minska ekonomiskt bistånd

Jämfört med andra kommunen betalar Enköpings kommun ut mer ekonomiskt bistånd per invånare. Statistik visar att vi betalat ut 1 202 kronor per invånare år 2021. Rikssnittet var 1 061 kronor per invånare och för kommunerna i Uppsala län var snittet 889 kronor per invånare.

Förslaget är att vi ska minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd gradvis med 6,5 miljoner kronor permanent 2023–2025.

Minskade leasingkostnader

Leasing är i många fall en kostsam finansiering av en vara eller en tjänst. Många gånger är det mer kostnadseffektivt att köpa varan eller tjänsten.

Förslaget är att minska nämndernas budget för leasing av maskiner, inventarier och textilier. Förvaltningarna ska se över och avsluta leasingavtal som inte är lönsamma. Med detta räknar vi med att kunna minska vår budget för leasing med 1,15 miljoner.

Minskade konsultkostnader

Våra kostnader för konsulter inom administration, utredning och projektledning har ökat sedan 2021. Förslaget är att budgeten för konsultkostnader ska minska permanent med 12 miljoner kronor år 2023–2024.

Förslag att centralisera vissa funktioner

Funktionerna kommunikation, ekonomi och lokalsamordning föreslås att centraliseras för att minska kostnaderna, skapa effektivare arbetssätt och minska sårbarheten.

Med ett ändrat arbetssätt räknar vi med att kunna minska ner en eller två tjänster inom kommunikation inom en treårsperiod. Inom ekonomi räknar vi med att kunna minska ner med tre tjänster inom en treårsperiod. Det kommer inte att ske några uppsägningar. När personal slutar kommer vi att se över om ny personal behöver rekryteras.

Med centraliserad lokalsamordning ser vi att vi kan skapa bättre förutsättningar för strategisk styrning av kommunens lokalbehov. I dag har de större förvaltningarna lokalsamordnare i sina organisationer medan de mindre förvaltningarna saknar funktionen. Vi räknar med att en centraliserad lokalsamordning ska ge minskade kostnader på sikt inom kommunens verksamhetslokaler.

Satsa på digital utveckling för att minska kostnader på sikt

Vi behöver investera i digitala verktyg för att kunna arbeta effektivare. Kommunen behöver köpa ett kommunövergripande system för ekonomi- och verksamhetsstyrning som underlättar att göra analyser. Ett bättre verktyg ger förutsättningar för chefer och controllers att göra mer kvalificerade analyser inom sina verksamheter, både gällande ekonomi och kvalitet.

Förslaget är att vi ska utöka budgeten med totalt 1,5 miljoner kronor permanent för att kunna köpa systemet och driva digital utveckling.

Jämna ut investeringar över åren

Vi har flera stora investeringar planerade de kommande åren. När investeringsprojekt avslutas påverkas vår driftsbudget. Våra amorterings- och räntekostnader ökar liksom våra driftskostnader. Ett sätt att påverka driftsbudgeten är att jämna ut investeringarna mellan åren. Det leder till att vi behöver låna mindre pengar och därmed får lägre räntekostnader.

Om vi väntar med investeringar beräknas driftskostnaden minska med 10 miljoner kronor år 2025.

Utdelning från bolag

Förslaget innebär att en tillfällig utdelning på 21 miljoner kronor från Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) ska ske till Enköpings kommun under 2023. Men vi ska säkerställa att EMAB och dotterbolagens ekonomiska ställning inte äventyras med anledning av utdelningen.