Positivt resultat för fritidsnämnden men ökade kostnader ger en negativ årsprognos

 – Årets första månader ser ofta bra ut för oss eftersom vi då har många bokningar i våra idrottshallar och andra inomhusanläggningar vilket genererar intäkter. Samtidigt har våra utomhusanläggningar inte börjat generera de höga kostnader som brukar komma senare under året, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.

Prognosen vid årets slut är en budgetavvikelse på -0,9 miljoner kronor. Samtidigt som intäkter av uthyrning av inomhusanläggningar prognosticerar ett överskott förväntas inte badens intäkter nå upp till budget. Till exempel håller Navet stängt en period under SM-veckan vilket innebär uteblivna intäkter.

Fritidsnämndens verksamheter har även ökade kostnader för bland annat fjärrvärme, el, reparation av fordon och maskiner samt drivmedel vilket bidrar till den negativa årsprognosen.

Av investeringsbudgeten på 10,7 miljoner kronor har 0,8 miljoner använts under årets första månader. Flera investeringsprojekt, däribland byte av sarg på Winpos arena, utbyte av konstgräs och fortsatt upprustning av bryggan på Norrbyskär har påbörjats och prognosen för året är att hela budgeten kommer att förbrukas.

Mer information:

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Joline Göttfert (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
070-750 08 13
joline.gottfert@umea.se

Stefan Hildingsson
fritidsdirektör
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se