Inflationen ger stora kostnadsökningar för fritidsnämndens verksamheter

För stora delar av fritidsnämndens verksamheter har fokus under året legat på förberedelser inför och genomförande av SM-veckan vilket påverkat den ordinarie verksamheten och inneburit omprioriteringar av resurser. Resultatet blev en riktig idrottsfest med 25 idrotter, nöjda deltagare, mycket publik och stor medial uppmärksamhet.

– SM-veckan var ett fantastiskt idrottsarrangemang och en stor folkfest. Det är många på förvaltningen och i andra delar kommunen som gjort ett otroligt bra jobb men det har också inneburit bland annat många övertidstimmar, minskade intäkter på grund av att vi hade Navet stängt för allmänheten samt höga kostnader för nämnden, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.

För perioden januari till augusti redovisar fritidsnämnden en budgetavvikelse på -12 miljoner kronor. SM-veckan står för -9 miljoner kronor vilket framför allt beror på inflation, ökade kostnader för arenaanpassningar samt el och fiberdragning för SVT:s räkning. Underskottet är dock missvisande då medfinansiering om 6,5 miljoner kronor inte finns med i redovisningen. Kommunen ska medfinansiera ytterligare 1,5 miljoner kronor samt Umeå kommunföretag 5 miljoner.

Även ordinarie verksamhet drabbad av ökad inflation

Fritidsförvaltningens ordinarie verksamhet påverkas också negativt av inflationen där bland annat badverksamheten har ett underskott som främst beror på höjda hyror samt ökade kostnader för el, värme och vatten. Även Fritid drift redovisar ett underskott som delvis kan kopplas till inflationen som har medfört ökade kostnader för el, fjärrvärme, drivmedel samt reparation av maskiner och fordon. De stora kostnadsökningarna innebär att driftverksamheten nu ser över kvalitetsnivåerna.

Prognosen på helår är -4,9 miljoner kronor för fritidsnämnden, där -3,5 miljoner kronor avser SM-veckan och -1,4 miljoner kronor avser ordinarie verksamhet. Budgetavvikelsen för verksamheterna förväntas minska kommande månader eftersom september–december brukar innebära goda intäkter för inomhusanläggningarna. Prognosen förutsätter att nämnden får ersättning om 1 miljon kronor från Inab på grund av att Navet hölls stängt under 2020.

Prognosen för investeringsbudgeten visar på ett överskott på 6,3 miljoner kronor. Orsaken är att upphandlingen av två konstgräsplaner har överklagats och de kommer inte att hinna bytas i år. I övrigt görs bedömningen att resterande budget kommer att användas.

Mer information

Nämndens sammanträde pågår till cirka 16.30.

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Joline Göttfert (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
070-750 08 13
joline.gottfert@umea.se

Stefan Hildingsson
fritidsdirektör
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se