Delårsrapport: Inflationen påverkar även stabil verksamhet

- Vi har en väldigt stabil verksamhet, men självklart påverkas även vi inom Region Jönköpings län av inflationen och de höga el- och drivmedelspriserna. Jag tycker att det, trots omvärldsläget, känns tryggt att veta att vi står starkt inför en osäker framtid, säger Regionstyrelsens ordförande Mia Frisk, KD.

- Vi lever i en osäker tid just nu, därför känns det extra bra att vi har arbetat målmedvetet med både verksamhet och ekonomi under en längre tid. Överskotten från tidigare år gör att vi har ett bättre utgångsläge att klara de försämrade ekonomiska förutsättningarna, säger Jane Ydman, regiondirektör på Region Jönköpings län.

Den delårsrapport som regionfullmäktige behandlat 25 oktober 2022 omfattar Region Jönköpings läns verksamhet under åtta månader, januari-augusti, 2022.

Av de 30 mätetal som regionfullmäktige satt upp för verksamheten, har 14 uppfyllts helt eller delvis (47 procent). Det är en försämring med åtta procentenheter jämfört med föregående år.

Den försämrade måluppfyllelsen finns främst inom perspektiv medarbetare och avser mätetalen kostnad för bemanningsföretag och personalhälsa/sjukfrånvaro samt inom perspektivet ekonomi där det avser mätetalen ekonomi i balans samt prognos.

Coronapandemin/omvärlden

Delar av måluppfyllelsen i augusti är fortsatt påverkad av pandemin, även om arbetet i verksamheten under stora delar av 2022 kunnat ske under mer normala omständigheter.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari har planering och insatser behövt riktas mot de konsekvenser som kunde antas för vårt län. Det har till största del handlat om vårt uppdrag vid ett omfattande flyktingmottagande, varuförsörjning till våra verksamheter och cybersäkerhet. Arbetet har skett i samverkan med kommuner och Länsstyrelsen.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet i slutet av augusti för verksamheten (före finansnetto) är ett överskott på 882 miljoner kronor vilket är 307 miljoner kronor högre än budget för perioden. Efter att finansnettot inkluderats är resultatet ”på sista raden” ett överskott med 166 miljoner kronor vilket är 552 miljoner kronor lägre än periodbudget.

Under 2022 har de finansiella posterna påverkat resultatet negativt men över tid har Region Jönköpings län en god och stabil avkastning på placerat kapital och dessa svängningar påverkar inte verksamhetens budgetförutsättningar.

Det prognostiserade årsresultatet för verksamheten (före finansnetto) visar ett överskott på 1 033 miljoner kronor vilket är 448 miljoner kronor högre än helårsbudgeten. Detta beror på att skatteintäkter och statsbidrag blir väsentligt höge än budgeterat. Årsprognosen för 2022 efter finansnetto är 230 miljoner vilket är 530 miljoner sämre än budget. Region Jönköpings läns tidigare års starka resultat kommer vara behövligt inför 2023 som kommer innebära ekonomiska utmaningar kopplade till den höga inflationen och stigande pensionskostnader.

Målet att investeringar ska egenfinansieras beräknas kunna nås även 2022 vilket beror på att investeringarna beräknas bli lägre än budgeterat under året. Den lägre investeringsnivån är inte önskvärd eftersom det är ett tecken på att byggnationsprojekt inte går i den takt som planerats utifrån verksamhetens behov.

Hållbarhet

Under andra tertialet har uppmärksamheten till stor del riktats om till den energi- och elkris som råder. Region Jönköpings län har arbetat med detta under en lång tid, men agerar också i nutid genom regionalt ledarskap och med de verktyg som finns till förfogande för att stödja företag och organisationer, men även inom organisationen genom extra åtgärder för att ta ansvar för att minska elförbrukningen i verksamheten.