Kommunfullmäktige har beslutat om ändrad budget för 2023

Effektiviseringspaketet består av kostnadsminskningar och intäktsökningar. Totalt handlar det om 111,7 miljoner kronor under perioden 2023–2025. Planen är att de ska fördelas med 44,2 miljoner kronor år 2023, 45,8 miljoner kronor år 2024 och 21,7 miljoner kronor år 2025. Av de sammanlagt 111,7 miljonerna är 90,7 miljoner kronor permanenta kostnadsminskningar och intäktsökningar år 2023–2025, medan 21 miljoner kronor är tillfälliga år 2023.

I paketet behöver sex effektiviseringsåtgärder fortsätta att utredas. Kommundirektören har uppdraget och han ska återrapportera dessa till kommunstyrelsen i december 2023.

Åtgärderna som ska utredas är:

• ökad avtalstrohet
• ändrat arbetssätt kring direktupphandling
• höja vissa taxor och avgifter
• extern drift av restaurang, relax och gym på Pepparrotsbadet
• samordning av fastighetsskötsel och yttre skötsel
• centralisering av nämndsekreterare, registratorer och arkivarier.

– Uppdraget till kommundirektören att fortsätta verksamhetsutvecklingen och hitta kostnadsbesparingar fortsätter. Utmaningen blir att bromsa kostnadsutvecklingen och samtidigt utveckla organisationen och vår personal, säger Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande.

Exempel på effektiviseringsåtgärder

Energibesparingar

Vi ska arbeta med energisparande åtgärder och för att införa energismarta vanor.

Ett arbete är redan igång för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Under 2023 räknar vi med att kunna minska kostnaderna för energiförbrukning med 1 miljon kronor. Det finns en stor möjlighet att vi kan minska kostnaderna ytterligare.

Minskade investeringar inom park och gata

Vi minskar tillfälligt investeringar inom park och gata med 25 procent fram till 2025. Den minskade investeringsbudgeten för park och gata ger 2,7 miljoner kronor i minskade driftskostnader för 2023–2025.

Bättre samordning av skötsel av mark på allmänna platser

Genom att bättre samordna klippning av gräs och buskar och skötsel av mark på allmänna platser räknar vi med att kunna minska kostnaderna med 400 000 kronor år 2023. Vi ser till exempel över hur ofta vissa gräsytor behöver klippas. Kanske några av dem kan få bli ängsmark?

Erbjuda tjänster från kommunen

Enköpings kommun ska med sin befintliga bemanning erbjuda tjänster inom administrativt stöd till våra kommunala bolag och kommunalförbund. Det gör att kostnader och intäkter stannar inom kommunkoncernen, i stället för att vi anlitar konsulter. Med detta räknar vi med att kunna minska vår budget för den typen av tjänster permanent med 700 000 kronor.

Minska ekonomiskt bistånd

Enköpings kommun har en hög snittkostnad gällande belopp för hushåll som söker och får försörjningsstöd. Utifrån förändringar av bemanning och arbetssätt, vilket leder till kortare perioder som hushållen har behov av ekonomiskt bistånd samt färre felaktiga utbetalningar, kan kostnaderna minska. Förslaget är att vi ska minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd gradvis med 6,5 miljoner kronor permanent 2023–2025.

Centralisera vissa funktioner

Funktionerna kommunikation, ekonomi och lokalsamordning ska centraliseras för att minska kostnaderna, skapa effektivare arbetssätt och minska sårbarheten.

Med ett ändrat arbetssätt räknar vi med att kunna minska ner en eller två tjänster inom kommunikation inom en treårsperiod. Inom ekonomi räknar vi med att kunna minska ner med tre tjänster inom en treårsperiod. Det kommer inte att ske några uppsägningar. När personal slutar kommer vi att se över om ny personal behöver rekryteras.

Med centraliserad lokalsamordning ser vi att vi kan skapa bättre förutsättningar för strategisk styrning av kommunens lokalbehov. I dag har de större förvaltningarna lokalsamordnare i sina organisationer medan de mindre förvaltningarna saknar funktionen. Vi räknar med att en centraliserad lokalsamordning ska ge minskade kostnader på sikt inom kommunens verksamhetslokaler.

Satsa på digital utveckling för att minska kostnader på sikt

Vi behöver investera i digitala verktyg för att kunna arbeta effektivare. Kommunen behöver köpa ett kommunövergripande system för ekonomi- och verksamhetsstyrning som underlättar att göra analyser. Ett bättre verktyg ger förutsättningar för chefer och controllers att göra mer kvalificerade analyser inom sina verksamheter, både gällande ekonomi och kvalitet.

Förslaget är att vi ska utöka budgeten med totalt 1,5 miljoner kronor permanent för att kunna köpa systemet och driva digital utveckling.

Jämna ut investeringar över åren

Vi har flera stora investeringar planerade de kommande åren. När investeringsprojekt avslutas påverkas vår driftsbudget. Våra amorterings- och räntekostnader ökar liksom våra driftskostnader. Ett sätt att påverka driftsbudgeten är att jämna ut investeringarna mellan åren. Det leder till att vi behöver låna mindre pengar och därmed får lägre räntekostnader.

Om vi väntar med investeringar beräknas driftskostnaden minska med 10 miljoner kronor år 2025.

Utdelning från bolag

Förslaget innebär att en tillfällig utdelning på 21 miljoner kronor från Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) ska ske till Enköpings kommun under 2023. Men vi ska säkerställa att EMAB och dotterbolagens ekonomiska ställning inte äventyras med anledning av utdelningen.

– I en utmanande ekonomisk tid för Enköpings kommun är det ett måste att finna åtgärder som kan effektivisera vår verksamhet. Med de åtgärder som nu antagits av kommunfullmäktige finns stora förhoppningar att vi kan sänka kostnaderna med bibehållen kvalitet, vilket var vår målsättning redan i starten av detta arbete, säger kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren.