Information från kommunstyrelsen 2 juni

Prognos pekar på resultat lägre än budget

I senaste delårsrapporten från april, prognosticeras kommunens resultat 2026 till +53 miljoner kronor, vilket är 30 Mkr lägre än budget. Budgetavvikelsen kan i huvudsak hänföras till försämrade skatteunderlagsprognoser och lägre utdelning från bolagskoncernen. I delårsrapporten konstateras att verksamhetens nettokostnad är hög och att den kraftiga ökningen av investeringsnivån behöver begränsas. Likaså behöver resultatnivån för bolagskoncernen förstärkas. God ekonomisk hushållning relaterat till kommunfullmäktiges finansiella mål förväntas uppnås 2026.

Investering i Hörneborgs hamn

Kommunfullmäktige föreslås upphäva beslut från 2022 om investering på 261 miljoner kronor gällande allmän hamn på Hörneborg. Mot bakgrund av ändrade förutsättningar föreslås kommunfullmäktige nu i stället godkänna investering på 298 miljoner kronor för hamnens utbyggnad.  Investeringen omfattar bland annat muddring av området samt att konstruera utbyggnaden så att den är förberedd för framtida containerhantering.

Ny förskola i Järvhagaområdet

Kommunfullmäktige föreslås godkänna en investering på 66 miljoner kronor för bygge av ny förskola i Järvhagaområdet samt ytterligare 4 miljoner kronor till inventarier. En stadsnära förskola behöver byggas för att kunna avveckla externt förhyrda lokaler och paviljonger samt för att möta behovet i samband med stadsnära bostadsbyggande. Den ny förskolan, som får sex avdelningar, beräknas stå klar hösten 2030. Byggstart planeras till 2028.

Extra medel för höjd personaltäthet i vård- och omsorgsboende

Utifrån en tydligt ökad vårdtyngd, beslutade välfärdsnämnden i april att från och med 1 juni förstärka grundbemanningen inom kommunens vård- och omsorgsboenden. Hittills gällande kvot på 0,68 årsarbetare per brukare ska öka till 0,72. Förändringen ska genomföras genom att resurspass omvandlas till ordinarie arbetspass på respektive arbetsplats. För att finansiera detta föreslås kommunfullmäktige tillföra 5,5 miljoner kronor i extra skattemedel till välfärdsnämnden under 2026 samt att nämndens budgetram för 2027 utökas med 11 miljoner kronor.

Positiv till kulturplan

Kommunstyrelsen ställer sig, i ett yttrande till Region Västernorrland, positiv till Kulturplan för Västernorrland 2027-2030. Den regionala kulturplanen är ett strategiskt styrdokument för att främja kulturlivet i länet i samverkan med kommuner, kulturinstitutioner och andra aktörer. Den fungerar som en gemensam vision för all kulturverksamhet inom länet och ska främja samverkan på flera nivåer.

Kulturplanen har tre övergripande mål:

• I Västernorrland tar vi aktiv ställning för konstnärlig frihet samt stärker den kulturella infrastrukturen och det professionella skapandet.
• I Västernorrland vill vi skapa jämlik tillgång till kultur för alla.
• I Västernorrland har kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet en stark roll i samhällsutvecklingen.

Den övergripande planen ska kompletteras med lokala styrdokument och handlingsplaner inom kulturområdet.

Avbryter planläggning av handelsområde Svedjeholmen

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2023 uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att pröva planläggning inom ansökt planområde Svedjeholmen 1:3 m.fl. Syftet var att pröva lämpligheten att tillåta handels- och kontorsverksamhet samt placering av allmänna platser och infrastruktur inom området.

Under planarbetet genomfördes en riskanalys som pekar ut brukningsvärd jordbruksmark, strandskydd samt närliggande verksamhet som risker vars motstående intressen avsevärt riskerar att försena planarbetet och leda till begränsad exploaterbar yta. Kommunstyrelsen beslutar därför att detaljplaneläggningen för det aktuella området ska avslutas och att planläggning av mark för handels- och kontorsverksamhet bör initieras på annan lämplig plats.

Medfinansierar kompetensprojekt

Kommunstyrelsen medfinansierar Handelskammaren Mittsveriges regionala samverkansprojekt Kompetenskompassen STEM 2026 med 450 000 kronor fördelat över projekttiden 2026–2029. Detta under förutsättning att övriga aktörer går in med planerad medfinansiering.

Projektet syftar till att utveckla och förankra arbetssätt som stärker regionens långsiktiga förmåga att möta kompetensutmaningen inom samhällskritiska områden som vård, teknik och naturvetenskap. Genom att stärka utbildningars relevans, synliggöra karriärmöjligheter och skapa kontakt mellan studerande och arbetsgivare ska projektet bidra till utveckling och kompetensförsörjning, förutsättningar för nyetableringar och expansion samt regionens roll i den gröna och digitala omställningen.

Övriga ärenden

Ekonomiskt läge 2027-2030, maj 2026.
Revidering av pensionspolicy samt godkännande av OPF-KR26.
Upphävande av tidigare beslut om investering allmän hamn i Hörneborg samt förslag om nytt godkännande om investering allmän hamn Hörneborg.
Yttrande, översiktsplan Örnsköldsviks kommun 2026.
Yttrande, förslag om slopning av sidospår och växel på trafikålats Örnsköldsvik Norra, bandel 1717, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.
Yttrande, granskning av bokslut och årsredovisning 2025.
Yttrande, grundläggande granskning kommunstyrelsen 2025.
Yttrande, belägg för broms? Åtgärder för starkare incitament till lägre kommunalskattesatser (SOU 2026:20).
Yttrande, uppföljning av tidigare granskningar avseende investeringar och fastigheter.
yttrande, revidering av digitaliseringspolicy.
Yttrande, revidering av digitaliseringsstrategi.
Yttrande, förslag gällande en översyn av riksintresseanspråk för yrkesfiskehamnar.
Godkännande av reviderad klimatstrategi.
Återrapportering, utvärdering av organisationsförändring av nämndsorganisation inför mandatperioden 2023-2026, efter återremiss.
Återrapportering, uppföljning av kommunens avfallsplan för 2025.
Godkännande av partistödsredovisning 2025
Godkännande av sammanträdesdagar 2027, kommunstyrelsen och dess utskott.
Godkännande av sammanträdesdagar 2027, kommunfullmäktige.
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende ärendegrupp 5, 6 och 10.
Återrapportering, rutin för kommunstyrelsens uppsikt över gemensamma nämnder vid avvikelser.
Återrapportering, rutin för kommunstyrelsens uppsikt över gemensamma nämnder, efter återremiss.
Privata utförare inom överförmyndarverksamhet
Godkännande av markanvisningsavtal för Brösta 14:1, del av.
Godkännande av årsredovisning 2025 och ansvarsfrihet för kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.
Anmälan av fattade delegationsbeslut.